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 號: 3605210001/201901-00017  信息分類: 財政預決算
 內容分類: 公民,報告,財政、金融、審計  發文日期: 2019-01-04
發布機構: 分宜縣人民政府(政府辦)  生成日期: 2019-01-04
 生效日期:  廢止時間:
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稱: 關于調整2018年全縣財政收入和縣本級財政 支出預算的報告

關于調整2018年全縣財政收入和縣本級財政 支出預算的報告

發布時間:2019-01-04 10:26
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關于調整2018年全縣財政收入和縣本級財政

支出預算的報告

—2018年12月26日在縣十六屆人大常委會第十四次會議上

縣財政局局長 丁小煌


主任、各位副主任、各位委員:

我受縣人民政府委托,向縣人大常委會提出2018年全縣財政收入和縣本級財政支出預算調整草案,請予審議。

一、全縣財政收入預算調整草案

經分宜縣十六屆人民代表大會第三次會議批準,2018年全縣財政總收入預算為33.1億元,分級次:縣本級3.1億元,鄉鎮辦30億元;分部門:稅務部門23.5億元,財政部門9.6億元。

根據市政府統籌安排、稅務部門確定的全年稅收規模及財政部門對非稅收入的摸底情況,2018年全縣預計完成財政總收入24.2億元,其中:稅收收入20.7億,非稅收入3.5億,稅收占比為85.5%。一般公共預算收入預計完成14.2億元。

為提高收入質量,落實省委巡視組整改要求,實現高質量發展。經縣委、縣政府同意,擬將2018年財政總收入預算調整為24.2億元,同比下降23.1%;一般公共預算收入調整為14.2億元,同比下降45.7%。

二、縣本級財政支出預算調整草案

2018年縣本級年初支出預算為149928萬元。其中:縣本級當年財力安排的支出為96800萬元,上級提前下達轉移支付支出48273萬元,上年結轉安排4855萬元。根據今年預算執行情況和收入結構變化,需要調減2018年預算安排的項目支出7631萬元;同時在縣本級財政預算執行過程中,一些急需開支的項目,需要增加預算支出,經縣政府研究,需要調增縣本級財政支出預算12975萬元,增減軋差后,縣本級支出凈增加5344萬元,調整后縣本級支出預算為155272萬元。

2018年未納入縣本級年初預算的專項轉移支付為49460萬元。

縣本級年初預算調減支出項目主要有:1、預留職業年金繳費1896萬元,2、特色小鎮建設專項經費1000萬元,3、年終一次性獎金515萬元,4、救災專項資金540萬元, 5、農業特色產業扶貧專項基金466萬元, 6、社會撫養費收支脫鉤執收執罰經費416萬元,7、生均公用經費縣配套336萬元,8、城市居民最低生活保障縣配套資金309萬元,9、麻紡辦專項經費220萬元,其他項目1933萬元,調減預算的主要原因:一是2018年預算項目在執行中出現結余,特別是縣配套資金是根據實際人數和標準精確計算所得,剩余資金用于平衡預算;二是部分在2018年初預算安排的項目支出,在年底前未執行。

縣本級財政支出調增的主要項目有:1、江鋰稅收獎勵經費2380萬元,2、農業開發辦兩類結合創新試點項目資金808萬元,3、新農村建設專項資金560萬元,4、拘留所業務用房建設經費546萬元,5、2018年學前教育、普通教育生均公用經費447萬元,6、縣農村貧困人口健康扶貧兜底保障資金410萬元,7、華翔公交公司2016-2017年政策性虧損補貼387萬元,8、華翔公交公司節能減排項目獎勵資金375萬元,9、稅務局代征手續費333萬元,10、公檢法執收執罰成本補償1784萬元,11、土地出讓金工作經費及不動產登記費200萬元,12、環保局水質監測經費470萬元,13、第六批購房補貼款1000萬元,其他項目3275萬元,共計12975萬元。

未納入年初預算專項轉移支付情況:根據《預算法》,接受專項轉移支付的政府,應向本級人大常委會報告,但不屬于預算調整。部分專項轉移支付已納入年初預算,未納入年初預算的專項轉移支付主要項目為:1、中央水利發展資金5416萬元,2、城鄉居民醫療保險補助5350萬元,3、企業職工養老保險3434萬元,4、中央財政困難群眾救助資金3364萬元,5、醫療衛生中央財政補助資金2253萬元,6、保障性安居工程配套基礎設施建設中央資金2024萬元,7、中央水污染防治資金3677萬元,8、電子商務農村綜合示范項目資金1500萬元,9、非貧困村新農村建設省級財政補助資金1416萬元,10、第二批省級水利專項資金1411萬元,11、省級教育轉移支付資金1235萬元,12、政法轉移支付資金1185萬元,13、困難群眾救助補助資金1137萬元,其他專項轉移支付16058萬元,共計49460萬元。

調整后縣本級財政支出按預算科目劃分為:一般公共服務支出14222萬元;公共安全支出14195萬元;教育支出24261萬元;科學技術支出399萬元;文化體育與傳媒支出993萬元;社會保障和就業支出33530萬元;醫療衛生支出21868萬元;節能環保支出970萬元;城鄉社區事務支出3309萬元;農林水事務支出17356萬元;交通運輸支出1415萬元;資源勘探電力信息等事務支出2906萬元;商業服務等事務支出468萬元;國土資源氣象事務支出840萬元;住房保障支出17萬元;糧食物資儲備事務支出427萬元,國債還本付息支出5069萬元;其他支出13027萬元。

主任、各位副主任、各位委員,在縣委、縣政府的正確領導下,在縣人大監督與支持下,我們將再接再厲,奮力拼搏,確保完成今年的調整收支預算。

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